Daftar Temuan Audit

Berikut daftar temuan yang sering terjadi dipabrik setiap ada audit.

Issues Remarks
Legal Requirement  
Business/Export licence under renewal process. Fty need to submit the updated Business/Export licence to FCB.
*Document: Updated Business/Export Licence.
Pabrik harus mengajukan surat izin Ekspor/Bisnis terbaru.
Doc : Surat Izin ekspor/Bisnis yang terbaru
Found label Country of Origin made in S’pore. Counry of Origin should made in Indonesia i/o S’pore as fty did not approve of OPA process. *Document: OPA approval documents Ditemukan label  asal pembuatan di Singapura ( made in Singapore ). Asal produksi harus tercantum buatan Indonesia (  made in Indonesia ) bukan Singapura ,, Pabrik tidak mematuhi OPA proses. *Doc : Persetujuan dokumen OPA
Fty should register the Company Rule and Regulation with labor department. Company Rule and Regulation, Health and Safety Act (Kesalamatan) should post on the production notice board. *Photo: Company Rule and Regulation on production notice board. Pabrik harus mendaftarkan Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja. Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan , Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan kerja harus terpampang  di dinding Informasi. *Photo : Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan di papan  informasi
Contractual workers’ contract did not register with Labor Department. According to labor law, fty should register the contractual workers’ contract with the labor department. * Document: 25 workers contract Karyawan kontrak belum didaftar di DisNaKer ( Dinas Tenaga Kerja ). Menurut aturan hukum, pabrik harus mendaftarkan karyawan kontrak ke Disnaker. *Doc : 25 karyawan kontrak
Fty did not cover the contractual workers Jamsostek plan A, B & C. All workers should cover by Jamsostek Plan A, B & C. *Document – Jamsostek receipt for Pabrik  tidak  memberikan karyawan kontrak Jamsostek plan A, B & C. Semua karyawan harus mendapat Jamsostek plan A, B & C. * Doc : Tanda terima  Jamsostek
Fty did not cover workers family Health Care. Fty should cover workers 1 spouse and 3 children Health Care. *Document : Clinic agreement. Pabrik  tidak menanggung jamianan kesehatan karyawan. Pabrik harus menanggung Kesehatan karyawan termasuk suami dan 3 anak. *Doc : Persetujuan klinik
Jamsostek deduction should base on basic salary and fix allowance i/o minimum. Wages. Pemotongan Jamsostek harus berdasarkan gaji  pokok dan upah UMR.
Fty did not register Bipartite. Fty should form the Bipartite cooperate organizations and register with the Labor Department. *Document: Bipartite registration letter Pabrik harus mendaftarkan Persetujuan ( Bipartite)  dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja. *Doc : Surat registrasi Bipartite
Menstruation leave did not give to contractual workers. Fty should give the contractual workers menstruation leave. *Document: 25 worker time card and pay roll Cuti haid tidak diberikan kepada karyawan kontrak. Pabrik/Perusahaaan harus memberikan cuti haid kepada karyawan kontrak. *Doc : 25 time card dan gaji karyawan
Maternity leave should pay 1-/12 months payment to workers b/4 confinement and balance 1-1/2 months should paid after confinement. *Document: Cuti melahirkan harus dibayarkan 1-12 bulan sebelum persalinan  dan  sisanya setelah  1 – 1/2 bulan persalinan.
Bonus and Annual leave did not paid to contract workers. Bonus dan cuti tahunan tidak dibayarkan kepada karyawan kontrak.
Illegal Labor Karyawan/ buruh illegal
Found 2 workers do not have ID photo copy to prove their age. Fty should keep all employees ID photo copy to prove their age. *Document: Workers ID photo copy Ditemukan 2  karyawan tidak mempunyai KTP  sebagai bukti umur. Pabrik harus mempunyai foto kopi KTP  sebagai bukti umur. *Doc : Foto kopi Identitas Karyawan
Fty do not have a policy for hiring workers age. Fty should set up a policy hiring workers age. *Document: Hiring workers age on the Company Policy Pabrik tidak mempunyai peraturan untuk umur karyawan. Pabrik harus  memberikan peraturan untuk umur karyawan *Doc : Peraturan Umur karyawan di dalam Kebijakan/Peraturan Perusahaan.  
Fty had keep the foreign workers passport. Fty should return the passport to the foreign workers. If workers wanted the fty to keep their passport, they have to sign agreement letter. *Document: Agreement letter from workers to keep their passport with the fty. Perusahaan menyimpan paspor tenaga kerja asing. Perusahaan harus mengembalikan paspor kepada tenaga kerja asing.Jika karyawan ingin perusahaan menyimpan paspor, mereka harus menandatangani surat persetujuan. *Doc : Surat persetujuan dari karyawan untuk memyimpan paspor di perusahaan.
Found supervisor beat the workers if they done anything wrong. Fty should warning this supervisors or terminate this supervisor. ***Physical visit Ditemukan Supervisor memukul karyawan jika mereka melakukan hal yang salah. Perusahaan harus memberikan peringatan kepada Supervisor ini atau memberhentikannya. *** Kunjungan langsung
Workers have to pay a deposit for their working tools. Fty should not ask for any deposit for the first pair of working tools. *Documents: Policy of working tools. Karyawan harus membayar deposit untuk peralatan  kerjanya. Perusahaan tidak seharusnya meminta deposit apapun untuk peralatan kerja. *Doc. Kebijakan peralatan kerja
No mistreatment policy in the fty. Fty should have a mistreatment policy and suggestion box for workers to raise their grievance. *Document: Mistreatment Policy *Photo: Suggestion box Tidak ada penganiayaan  di dalam pabrik. Pabrik harus menyediakan  kotak saran untuk keluhan/kritik/saran  karyawan.  *Doc :Kebijakan / Peraturan anti Kekerasan / Penganiayaan *Photo : Kotak Saran  
Working Hours Jam Kerja
Workers did not have a day rest in a week and working hrs over 60 hrs a week (64 to 68 hrs) Workers should have a day rest in a week. *Documents: 25 workers time on Karyawan   tidak mendapatkan libur satu hari didalam satu minggu dan jam kerja lebih dari 60 jam seminggu (64 – 68 jam). Karyawan harus mempunyai libur satu hari di dalam seminggu. *Doc :
During workers interview, workers complaint that supervisor do not allow them to go home if they do not want to work overtime. Fty should have a overtime policy and workers need to sign if they agree to worker overtime. *Document: Overtime policy on notice board and agreement overtime note. Selama interview karyawan berlangsung , karyawan mengeluh  bahwa Supervisor tidak memperbolehkan mereka untuk pulang, jika mereka tidak ingin bekerja lembur. Perusahaan harus mempunyai aturan lembur  dan karyawan perlu menandatangani persetujuan untuk bekerja lembur. *Doc : Kebijakan lembur yang terpampang di papan pengumuman dan persetujuan bersama tentang jam lembur.
Young labor is not allow to overtime according to labor law. Fty should monitor the supervisor arrangement. *Document: 6 Young labor time card, pay roll and ID card for Dec, Jan, Feb Karyawan yang masih muda tidak diperbolehkan bekerja lembur sesuai dengan peraturan tenaga kerja.Perusahaan  harus memonitor  peraturan supervisor dari bagian masing-masing. *Doc : 6 kartu absent karyawan muda, slip gaji dan kartu identitas bulan Dec, Jan, Feb
Workers rest after 4-/12 hrs working hrs. Workers should take rest after 4 consecutive working hrs. *Document: Approval for working hrs. Karyawan beristirahat setelah 4 –  12 jam bekerja. Karyawan harus beristirahat setelah 4 jam bekerja terus menerus. *Doc : Persetujuan jam kerja
Wages Upah / Gaji
Minimum wages should be 250 but fty only paid 230. Fty should follow the local labour law to pay the correct minimum wages. *Document: Pay roll for Min.gaji/upah seharusnya 250rb tetapi ternyata perusahaan hanya membayar 230rb. Perusahaan harus mengikuti  UMR setempat. *Doc : Daftar Gaji  
Trainee overtime calculation should base on minimum wages i/o trainee salary which is 25% lower than the minimum. *Document: Salary pay roll for Karyawan trainee yang bekerja lembur dihitung 25% sesuai dari jumlah upah minimum. * Doc : Daftar upah  karyawan
Workers working on 2 Saturday on Sep but fty only paid 1 Saturday due to accountant worng calculation. Fty should pay back the worker. *Documents: Back payment salary list Karyawan bekerja pada  hari Sabtu 2 kali  pada bulan September tapi perusahaan membayar hanya 1 kali, hal ini terjadi karena bag.akunting salah menghitung. Perusahaan harus membayar karyawan. *Doc.Daftar pembayaran gaji
Health & Safety Kesehatan & Keamanan
Fire drill should be conduct twice a year and report should shown the last person min running out from the fty, fire emergency equipment condition and aisles/passageway condition. Fty should have a fire team organization chart. *Documents and Photo : Fire drill practise record for both fty and dormitory. Fire drill/Latihan evakuasi kebakaran  harus dilaksanakan 2x setahun dan laporan harus memperlihatkan orang terakhir yang berlari dari pabrik,perlengkapan darurat alat pemadam kebakaran dan kondisi jalan keluar. Perusahaan harus memiliki tim pemadam kebakaran di dalam struktur organisasi. *Documents and Photo : Latihan pemadam kebakaran di pabrik dan mess  
Emergency exits at left side not appropriate. Fty should relocate the emergency exits at right side i/o left. *Photo: Emergency exits at right Jalan darurat disisi sebelah kiri kurang layak. Pabrik harus memindahkan jalan darurat ke sebelah kiri bukan ke kanan. *Doc.Jalan darurat di sebelah kanan
Noise level over 85db (found 87 to 90 db) at pressing area. Fty should provide ear plug at pressing area. *Photo: Pressing workers with ear plug. Level suara lebih dari 85db (ditemukan 87 – 90 bd) di pressing area. Perusahaan harus menyediakan ear-plug ( penutup telinga)di pressing area.*Photo: Karyawan pressing dengan penutup telinga ( ear-plug)
Electricity box is not properly encased at fabric warehouse. Fty should repair the fabric warehouse electricity box. *Photo: Electricity box at warehouse Kotak listrik  dibiarkan terbuka ( tidak ada penutup ) di Gudang bahan/ kain. Perusahaan harus memperbaiki kotak listrik. *Photo : Kotak listrik di gudang 
No fire alarms’ call point at all dept. Fty should install fire alarms’ call point at cutting, sewing, packing and fabric warehouse. *Photo: Alarm call point at cutting, sewing, packing and fabric warehouse. Tidak ada “alarm kebakaran “ di seluruh Department Perusahaan harus memasang  “alarm kebakaran” di bagian cutting, sewing,packing dan gudang bahan. *Photo: Alarm di cutting,sewing,packing dan gudang bahan.
No emergency lighting at all staircase and insufficient emergency at cutting and sewing area. Emergency light should increase at all dept and staircase. *Photo: emergency at sewing, cutting, staircase and packing Tidak ada lampu darurat  ( emergency light ) di seluruh tangga dan penerangan yang kurang di area cutting dan sewing Lampu penerangan harus ada di seluruh departemen dan tangga. *Photo : lampu darurat di area sewing,cutting, tangga dan packing  
Stain cleaning room should have exhaust fan for better ventilation. *Photo: Stain cleaning room with exhaust fan. Untuk ventilasi yang lebih baik ,harus tersedia kipas angin di ruang pembersih noda. *Photo: Kipas angin di ruang pembersih noda
No MSDA posted on the stain cleaning room and boiler room. Fty should post the MSDS in local language at stain cleaning room and boiler room. Chemical bottle should be label with chemical name. *Photo: MSDS posted on Chemical room and boiler room. Chemical bottle labelled with chemical name. *Document: MSDS Tidak ada MSDS yang terpampang di ruang pembersih noda dan boiler. Perusahaan harus menempel informasi MSDS di dalam bahasa Indonesia di ruang pembersih noda dan boiler. Botol-botol kimia harus di beri label nama kimia. *Photo : MSDS  dipasang di ruang kimia dan boiler. Botol kimia diberi label nama kimia. *Doc : MSDS ( Material Sheet Data Safety )
No Secondary containment for chemical at boiler room and chemical room Chemical should have secondary containment to prevent spillage. *Photo: Secondary containment for chemical at boiler room and chemical room Tidak ada penampung bocor kimia ( secondary containment ) di ruang boiler dan kimia Harus tersedia penampung untuk mencegah tumpahan kimia *Photo : Penampung untuk kimia di ruang boiler dan ruang kimia
No fire fighter cert. Fty should have the trainer to certify the fire fighter name list. *Document: Fire fighter name list. Tidak ada sertifikat pemadam kebakaran Perusahaan harus mempunyai daftar nama orang-orang yang telah terlatih *Doc : daftar nama yang terlatih
Evacuation plan posted on the correct direction. I’m here, fire extinguisher, fire aid box and escape of route did not indicate on the evacuation plan. *Photo: Evacuation plan Rencana evakuasi yang terpampang di arah yang benar. I’m here ( Saya Disini), pemadam api, kotak P3K dan rute jalan keluar yang tidak sesuai dengan rencana evakuasi. *Photo : rencana Evakuasi
Fty should train at least 20 people as first aider (ratio is 50 employees 1 first aider) and cert should approved by trainer. *Photo: Training for first aid *Documents: First aider cert. Perusahaan harus melatih sekurang-kurangnya 20 orang sebagai petugas P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan ) dengan  perbandingan dari 50 karyawan terdapat 1 petugas P3K dan sertifikat harus dikeluarkan oleh Pelatih(Trainer) *Photo   : Latihan untuk P3K *Doc       : Sertifikat P3K
Eating medicine should not place in the first aid box. Fty should remove the eating medicine from the first aid box. *Photo: First aid box Obat sakit perut tidak seharusnya disimpan dikotak P3K Perusahaan harus mengambil obat sakit perut di dalam kotak P3K *Photo : Kotak obat
Insufficient lighting at accessories checking table and cutting area. Fty should increase lighting at accessories checking table and cutting area to 500 lux. *** Photo: Accessories and cutting area lighting Penerangan yang kurang di ruang aksesoris  dan area cutting. Perusahaan harus memberikan penerangan yang cukup untuk ruang aksesoris dan area cutting 500 lux. ***Photo: Penerangan lampu di ruang aksesoris dan cutting
Worker should wear the chemical mask and goggle when clean. *Photo : Stain cleaner. Karyawan harus menggunakan masker kimia dan kaca mata ketika membersihkan noda. *Photo :Pembersih noda / Stain Cleaner
No chain mail glove for band knife workers. Fty should provide both left and right hand chan mail glove for band knife workers. *Photo: Band knife workers wearing chain mail glove. Tidak ada sarung tangan metal  untuk karyawan cutting. Perusahaan harus menyediakan sarung tangan kiri dan kanan  untuk karyawan bagian cutting.*Photo : karyawan cutting menggunakan sarung tangan metal
Lock stitch machine should have the needle guard, bartack and buttonhole machine should have eye shield for *Photo: Lock stitch machine and buttonhole machine Mesin jahit terkunci ( lock stitch machine ) harus mempunyai needle guard(pelindung jarum),bartack  dan mesin  pembolong kancing harus mempunyai pelindung mata (eye shield). *Photo : Lock stitch machine and buttonhole machine  
Drinking water testing report must be maintained. *Document: Drinking water testing report. Hasil test air minum. *Doc : Hasil test air minum
No water supply on toilet. Fty should supply water on the toilet. *Photo; Water on toilet Tidak ada asupan air di toilet. Perusahaan harus menyediakan asupan air di toilet. *Photo : Toilet  
Insufficient toilet for female. Fty should increase female toilet. *Photo: Toilet Jumlah toilet yang kurang bagi wamita Pabrik harus menambah jumlah toilet wanita *Photo:Toilet
Walkway at cutting area was obstacles by fabric. Fty should remove the fabric at cutting area and ensure all walkway is free of obstacles at any time. *Photo: Walkway at cutting area. Tumpukan kain mengganggu jalan di area cutting. Perusahaan harus memindahkan tumpukan kain dari area cutting dan pastikan jalan bebas dari halangan. *Photo : Jalan bebas halangan  di area cutting
No boiler inspection. Boiler should be inspection by Labor Department. *Document: Boiler Inspection Tidak ada pemeriksaan boiler. Boiler harus diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja.*Doc. Pemeriksaan ruang Boiler  
Boiler operator did not have cert. Boiler operator should have cert to operate the boiler. *Document: Boiler operator cert. Operator boiler tidak mempunyai sertifikat. Operator boiler tidak mempunyai sertifikat untuk mengoperasikan boiler. *Doc.Sertifikat operator boiler
No pressure vessel (compressor) permit. Fty should obtain pressure vessel (compressor) permit. *Document: Vessel Pressure Permit Tidak ada izin untuk menggunakan kompresor. Perusahaan harus mempunyai permit/izin untuk menggunakan  kompresor (pressure vessel). *Doc.Vessel Pressure permit
Employer with more than 50 workers should appoint a Safety Manger and certify by the Labor department (P2k3). *Document: Safety Manager certificate Perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 50 karyawan harus mengangkat  Safety Manager. dan sertifikat dikeluarkan oleh  Komite Kesehatan & Keselamatan (P2K3). *Doc.Sertifikat Safety Manager
Employer with more than 100 workers should establish a Health & Safety Committee (P2K3). * Document: Health & Safety committee approval Perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 karyawan harus mempunyai Komite Kesehatan dan Keselamatan  kerja ( P2K3 ). * Document : Komite Kesehatan  dan Keselamatan.
No cargo lift permit. Fty should obtain cargo lift permit. *Document: Cargo lift permit Tidak ada izin bongkar muat cargo. Perusahaan harus mengeluarkan izin bongkar muat cargo. *Doc.Izin bongkar  muat cargo
No back rest for sewing chair. Sewing chair should have back rest. *Photo: Sewing chair with back rest. Tidak ada kursi dengan penyangga punggung untuk karyawan sewing. Kursi yang digunakan harus kursi dengan penyangga punggung. *Photo. Kursi dengan penyangga  punggung
Found medical check up with pregnancy test. Fty should remove this check up. *Document: Agreement  letter with the clinic or hospital. Ditemukan pemeriksaan kesehatan  berikut test kehamilan. Perusahaan harus menghilangkan test pemeriksaan kehamilan  ini. *Doc. Surat perjanjian dengan klinik dan rumah sakit  
Sex and age indicate on the hiring note. Fty remove sex and age on the hiring note. *Document: Hiring note Jenis kelamin dan umur yang tertera dalam formulir kerja. Perusahaan harus menghapus jenis kelamin dan umur. *Doc. Formulir pekerjaan
No eating place for workers to have their meal. Fty should provide eating place for workers to have their meal.
*Photo: Eating place
Tidak ada tempat makan untuk karyawan. Perusahaan harus menyediakan ruang makan untuk karyawan.
* Doc. Ruang makan

Issues Remarks
All fabric at raw material warehouse should off of the floor with pallet. Photo: Fabric at storage area Semua kain yang tersimpan di gudang harus memakai pallet. *Photo : Kain yang tersimpan di gudang  
Cut panel at cutting area and sewing section should be off of floor with pallet. Photo: Cut panel at sewing and cutting area. Panel potong di cutting area dan sewing harus memakai pallet. *Photo : Panel potong di area cutting dan sewing  
Packed goods in cartons should off of the floor with pallet. Photo: Packed goods cartons Karton barang jadi harus memakai pallet. *Photo : Karton barang jadi  
All accessories should have quality inspection and record should have checking criteria. Documents : Accessories inspection report. Semua aksesoris harus diperiksa kualitasnya dan ada laporan kriteria pemeriksaan. *Doc.Laporan inspeksi aksesoris  
Fty should have fabric inspection base on 4 point system or 10 point system. Shade checking and skewing should be checked and record should be maintained. * Document: fabric inspection record Perusahaan harus mempunyai pemeriksaan kain ( fabric inspection) yang didasarkan dari  system 4  dan  system 10 point.  Pemeriksaan Shade  dan Skewing, serta laporan yang harus tetap up to date. *Doc.fabric inspection record
Fabric shrinkage test should cover all dye lot and record must be maintained. Gmts without washing should be test by steaming. * Document: Gmts shrinkage test record. Tes bahan / kain yang menyusut ( Fabric shrinkage )  harus meliputi proses pencelupan. Garment tanpa washing( cuci ) diuap. *Doc.Garment shrinkage test record
Garment shrinkage test should cover full size set and selector colour way by light, middle and light colour. Record must be maintained. * Document: Gmt shrinkage test record. Garment yang menyusut  harus di  test  secara keseluruhan  dan warna dilihat  melalui  cahaya, warna tengah dan warna terang. *Doc.Garment shrinkage test record 
No buyer and fitting comments on the PP Meeting record. PP meeting record should have the customer, and packing comments indicated. Report must issue to all dept. Document : PP meeting report and buyer comments. Tidak ada comment dari  buyer dan fitting di dalam PP meeting Record. Di dalam PP meeting record harus  tercantum nama  customer dan packing comments. Laporan harus mencakup keseluruhan dept. *Doc.PP meeting report and buyer comments  
Fty should join the entire dye lot band into a blanket and separate the dye lot from cutting to packing by using color string to identify the shade lot. Photo: Dye lot band and blanket Pabrik  harus menggabungkan  seluruh dye lot band dan dye lot yang terpisah dari cutting ke packing dengan menggunakan color string untuk mengidentifikasikan shade lot. *Photo : Dye lot band dan blanket
Pilot run record did not properly maintained. Fty should test at least 20 pieces of gmts for pilot run and it should covered full size set and full color way. All pilot run samples m/ment must be taken and indicated in the report. Approval chop must be stamp in the report for bulk cut. Cutting report should keep together with the pilot run. Document : pilot run record and cutting report. Laporan pilot run harus senantiasa diperiksa. Pabrik harus memeriksa sekurang-kurangnya 20 potongan garment untuk pilot run dan  keseluruhan  warna ( full color way ). Semua pilot run sample garmentharus diambil dan dilaporkan. Disertai  stempel persetujuan   di dalam laporan  jumlah potongan ( bulk cut ). Laporan Cutting harus disimpan   bersama dengan pilot run. *Doc. Laporan pilot run dan cutting
 Cutting inspection record not properly maintained. Paper pttn m/ment should be written on the report to compare the different from cut panel. Defects should be checked and highlighted on the report. Record must be maintained with appropriate action taken comments. Document : Cutting inspection report. Laporan inspeksi cutting harus ditulis dengan  sebenarnya. Paper pttn m/ment harus ditulis di dalam laporan untuk memperbandingkan perbedaan  dari panel potong. Kain yang cacat  harus diperiksa dan ditulis  di dalam laporan. Laporan harus selalu disertai dengan tindakan dan disertai komentar. *Doc : Cutting inspection report
Fabric should relax 24 hrs b/4 lay and 3 to 6 hrs after lay. Spandex fabric need to relax at least 6 hrs after lay. Document: fabric relaxation report. Bahan kain harus relaks 24  jam sebelum digelar dan 3 s.d 6 jam setelah digelar. Bahan spandex perlu relaks sekurang-kurangnya 6 jam setelah digelar. *Doc.fabric relaxation report  
In-line inspection record did not properly maintain. In-line inspection record should have checking time, defects and action comments indicated. Document : In-line inspection record. Catatan pemeriksaan in-line harus ditulis jelas. Catatan pemeriksaan in-line harus disertai dengan waktu, berikut  cacat kain/bahan(defects ) dan action comments. *Doc.In-line inspection record  
No pressure test for interlining fusing. Fty should have a pressure test equipment for pressure test and record must be maintained. Document: Fusing test record Tidak ada  pressing untuk   interlining fusing. Pabrik harus mempunyai peralatan  untuk pressure test dan  tercatat. *Doc.Fusing test record
Beside taking the m/ment, fty should also check the washing effect for gmts after wash. This should be check every bath of the wash gmts. Documents: Gmts after wash report. Pabrik harus memeriksa  washing effect untuk garment setelah dicuci.  Garment harus diperiksa setelah dicuci. *Doc.Gmt after wash report/Laporan  garmen setelah pencucian  
End-line m/ment should measure the main point at least 10% of the out put. Document: End-line report End-line measurement (pengukuran end-line)  harus diukur main pointsekurang-kurangnya 10% dari output. *Doc.End-line Report
Fty should have random QC to inspect the after press garments appearance. Documents: Pressing inspection report QC  harus secara acak  memeriksa kondisi garment setelah pressing.*Doc.Pressing inspection report
Fty should have packing sample, swatch board with fabric, fabric colour name and hangtag hanging on the finishing area. Photo: Swatch board at tacking table Pabrik  harus mempunyai swatch board berikut dengan  nama kain, warna kain dan hang tag tergantung di  finishing area. *Photo:swatch board at taking table
Scissors should be tight on the work bench. Gunting harus diikat. Harus mempunyai laporan jarum patah (broken needle report). *Doc.broken needle record.  
Broken needle record should have a column for needle which unable to find the missing part. Document: Broken needle record. Harus mempunyai laporan jarum patah (broken needle report). *Doc.broken needle record.  
No Teflon shoes on iron. Fty should purchase Teflon shoes. Photo: Teflon shoes Tidak ada Teflon shoes   ( untuk setrika ). Pabrik harus membeli Teflon shoes. Photo : Teflon shoes

Issues Remarks
Physical Security Keamanan fisik
Raw material door should have security guard at back and front door. *Photo: security guard at front door Gudang  kain harus diawasi petugas di depan dan di belakang pintu. * Photo : Petugas keamanan di depan pintu masuk
Fty should increase the lighting at side and back yard. *Photo: lighting at side and back yard. Pabrik harus mempunyai penerangan di sisi dan belakang halaman. *Photo : Penerangan disisi dan belakang  halaman
Fty should have finish goods warehouse with door and lock. Movement record should be maintain. Pabrik harus mempunyai gudang barang jadi dengan pagar  dan kunci. Laporan  pemindahan harus selalu tercatat .
Partially filled carton should be move to the packing storage area and record must be maintained. *Documents: Partially filled carton movement record. Karton yang sudah diisi harus dipindahkan ke packing area dan laporan harus tercatat. * Doc.Partially filled carton movement record
Machine oil should keep in a storage area with door and lock. Movement record must be maintained. Photo: Machine oil storage area *Document: Movement record Minyak mesin ( machine oil ) harus disimpan di tempat penyimpanan ( storage ) dengan pintu dan kunci. * Photo : Machine oil storage area * Doc. Movement record
Security guard should have attendance record to prove their working hrs not exceed 12 hrs a day and 1 day off in a week. Documents: All security guard attendance record for Feb, March, April. Petugas keamanan harus mempunyai laporan kehadiran untuk membuktikan bahwa mereka bekerja tidak melebihi 12 jam  dalam satu hari  dan 1 hari libur di dalam seminggu *Doc.Laporan absensi petugas keamanan
Fty should have enclosure check list (windows, doors, gate ,light & fences) for security guard to check and record when every changing shift. Documents: Enclosure checking record Pabrik harus mempunyai catatan pemeriksaan keseluruhan ( enclosure check list : jendela, pagar, pintu gerbang,lampu dan pagar ) untuk petugas keamanan untuk memeriksa dan laporan setiap hari mereka berganti shift ( Jam kerja). * Doc. Enclosure checking list
Fty should have cargo schedule timetable to avoid crashing with workers started working hours, Lunch break hours and finish working hours. * Photo: Timetable posted on the notice board and guard room. Pabrik harus mempunyai  jadwal cargo (cargo schedule timetable) untuk menghindari tabrakan dengan jadwal kerja karyawan, jam makan siang  dan  akhir jam kerja. * Photo : Time table  harus terpampang di dinding informasi
Fty should install CCTV at main gate, loading area, packing area, finish goods and raw material warehouse. Tape should keep at least 2 months and CCTV should appointed 1 person to watch. * Photo: CCTV at main gate, loading area, packing area, finish goods and raw material area. Tape storage area and person watching the CCTV. Pabrik harus memasang CCTV di gerbang utama, area bongkar muat, area packing, gudang barang jadi dan mentah. Rekaman harus diperlihatkan  sekurangnya 2 bulan dan CCTV harus  diawasi oleh  1 orang untuk melihat kejadian. *Photo : CCTV di gerbang utama, area bongkar muat, area packing ,gudang barang jadi dan mentah.
Fty should have a districted packing area for those workers assign to work there. Workers photo should be posted on the area with special pass. Security guard should record all visitor enter the packing area. * Photo: Loading area with security guard. Area packing tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, hanya ada karyawan packing yang disana. Petugas keamanan harus mencatat  semua orang yang  masuk ke dalam area packing. ­*Photo : Area bongkar muat dengan petugas keamanan
Access Controls Pengawasan jalan masuk
Security guard should check the badges photo against the face when employees enter (morning and lunch) and leave the fty after normal working hrs. Photo: Security guard checking employee badges against the face when employee enter during morning, lunch break and  leave the fty after normal working hrs. Petugas keamanan harus memeriksa kartu identitas  ketika pekerja masuk ke area pabrik ( pagi hari dan makan siang ) dan sewaktu meninggalkan pabrik. * Petugas keamanan memeriksa karyawan  ketika  mereka  masuk ke area pada waktu pagi, istirahat makan siang dan meninggalkan area pabrik  ( after normal working hours)  
Buyer QA did not record. Fty should record all visitor information on the record book included buyer QA. *Document: Visitor record. Kedatangan Buyer  Quality Assurance ( QA ) tidak dicatat.  Pabrik harus mencatat siapapun yang datang, tidak terkecuali buyer QA *Doc: Buku Tamu
Procedural Security Prosedur keamanan
Factory do not keep track on the finish goods containers leaving the fty and arriving forwarder/port  time. Factory should keep the time record when goods leaving the fty and arriving forwarders. *Documents : Goods leaving fty and arriving forwarder record. Pabrik tidak mencatat kontainer pada waktu meninggalkan area pabrik dan sewaktu tiba di forwarder. Pabrik seharusnya mencatat kontainer /muatan ketika meninggalkan pabrik dan tiba di forwarder. * Doc. Laporan /catatan masuk-keluar barang
No key movement record. Key movement record should have time taken and return with name and signature. *Document : Key holder list (2 kinds of record). Tidak ada buku laporan Serah terima kunci. Buku laporan serah terima kunci harus disertai dengan waktu, nama dan tanda tangan. *Doc. Key holder list ( 2 kinds of record )
Personnel Control Pengawasan karyawan
No verification of employee previous company. Ftys should verify the candidate’s working history with the previous fty. Documents : Interview record for 15 new workers. Tidak ada verifikasi karyawan dari perusahaan sebelumnya. Pabrik harus memeriksa latar belakang karyawan di perusahaan sebelumnya. * Doc.Catatan wawancara 15 karyawan baru.
 
Factory did not have a policy to c) Handle of recognition/reporting of suspected illegal conduct/activities, by any employee including internal conspiracies. Document : C-TPAT Pelatihan dan Pengawasan. Pabrik tidak mempunyai peraturan untuk menangani laporan aktivitas yang mencurigakan , oleh  karyawan termasuk konspirasi dari dalam ( internal conspiracies). Doc. C-TPAT
No training for all employees. Factory should  training to all employees to preventing: a) insertion of illegal / unauthorized materials / product tampering into a shipment, b) unauthorized entry of any person c) Handle of recognition/reporting of suspected illegal conduct/activities, by any employee including internal conspiracies. Document : Training agenda Photo: Training Tidak ada pelatihan/ training untuk semua karyawan. Pabrik harus mempunyai  pelatihan untuk mencegah. a) masuknya  barang atau material illegal yang diselundupkan ke dalam pengiriman, b) masuknya orang yang tidak berkepentingan c) menangani dan melaporkan kegiatan/aktivitas yang mencurigakan oleh setiap karyawan termasuk konspirasi dari dalam ( internal conspiracies). * Doc. Agenda latihan * Photo.Training